SE RESUELVE:

Artículo Primero: Reconocer como crédito devengado a favor de la señora ADRIANA PILAR INOCENTE TAMAZON el monto total ascendente a la suma de S/10,891.34 (Diez mil ochocientos noventa y uno con 34/100 soles) correspondiente a la Factura Nº 0003-001388, donde se especifica los materiales ferreteros navales consignados en la Orden de Compra Nº 0000496, con excepción de la cadena de acero para fondo sin concrete de 1″.