SE RESUELVE:

 

Artículo 1.- Reconocer el crédito devengado, a favor de GRUPO NUÑEZ RIVEROS INGENIERIA ASOCIADOS S.A.C., por la Orden de Servicio N° 580-2019, por el monto de S/.7,640.00 soles, MONTEZA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L, por la Orden de Servicio N° 549-2019, por el monto de S/.4,300.00 soles, EMPRESA A&P E.I.R.L. por la Orden de Servicios N° 607-2019 por el monto de S/.6,000.00 soles, GERALD ALFONSO OCAMPO ZUMAETA por la Orden de Servicio N® 551-2019 por el monto de S/.1,350,00 soles, ROMELIO MAQUINARIA SAC por la Orden de Servicio N® 608-2019 por el monto de S/.24,142.50 soles KEVIN FERNANDO CRUZ FAJARDO por la Orden de Servicio N° 634-2019 por el monto de S/.1,800.D0 soles, que corresponden a la Dirección Zonal de Amazonas