SE RESUELVE:

Artículo 1: Reconocer como crédito devengado a favor la empresa GRIFOS ESPINOZA S.A., el monto ascendente a la suma de S/1,043.17 (Mil cuarenta y tres con 17/100 soles) por abastecimiento de combustible DIESEL B5-S50, correspondiente a las Facturas N° F002- 00002771 y F002-00002770, en cumplimiento de la Orden de Servicio N° 0000070. Asimismo para el pago del presente reconocimiento de crédito devengado, se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1846.

Artículo 2: Encargar a las Unidades de Tesorería y de Contabilidad el cumplimiento de la presente Resolución.